EMPENHO:140121002
N° Empenho:
140121002
Data:
21/01/2014
Unidade:
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
Tipo:
Ordinário
Função:
10-SAUDE
Ação:
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
ERIVAN BELO DA SILVA ME
CPF/CNPJ
04724264000149
Processo:
0121002/14
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor:
R$ 2.500,20
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
140121002
21/01/2014
R$ 2.500,00
017098
R$ 0,00
R$ 2.500,00
Data:
Valor:
NF N°
Série
21/01/2014
R$ 2.500,00
000316
1
Data:
Valor:
22/01/2014
R$ 0,20