EMPENHO:140110017
 
N° Empenho: 140110017 Data: 10/01/2014
Unidade: SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO
Tipo: Global
Função: 15-URBANISMO
Ação: 2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: MARIA LECIMAR DE FREITAS RAMOS EPP
CPF/CNPJ 07924768000109
Processo: 0110017/14 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 3.800,00

  N° Empenho Data Valor DOC Descontos Valor Liquido
  140110017 10/01/2014 R$ 3.000,00 016680 R$ 0,00 R$ 3.000,00
  140110017 12/02/2014 R$ 600,00 174510 R$ 0,00 R$ 600,00
  140110017 17/04/2014 R$ 200,00 852673 R$ 0,00 R$ 200,00

Data: Valor: NF N° Série
  10/01/2014 R$ 3.000,00 377 1
  12/02/2014 R$ 600,00 377 1
  17/04/2014 R$ 200,00 377 1

Data: Valor: