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EMPENHO:140102003 |
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N° Empenho: | 140102003 |
Data: |
02/01/2014 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
15-URBANISMO |
Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
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Despesa: |
319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
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Credor: |
FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS |
CPF/CNPJ |
11422610420
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Processo: |
0102003/14
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 8.568,09
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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140102003 |
30/01/2014 |
R$ 8.568,09 |
021269 |
R$ 1.362,58 |
R$ 7.205,51 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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30/01/2014 |
R$ 8.568,09 |
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