EMPENHO:130104004
N° Empenho:
130104004
Data:
04/01/2013
Unidade:
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO
Tipo:
Ordinário
Função:
15-URBANISMO
Ação:
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
MARIA LECIMAR DE FREITAS RAMOS EPP
CPF/CNPJ
07924768000109
Processo:
0104004/13
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor:
R$ 492,49
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
130104004
20/03/2013
R$ 492,00
851399
R$ 0,00
R$ 492,00
Data:
Valor:
NF N°
Série
20/03/2013
R$ 492,00
000175
1
Data:
Valor:
20/03/2013
R$ 0,49